Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810764 | Technik PO 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 17.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810765 | Oprava MV BA 109 TF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 239,10 € | 17.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810770 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810746 | Nákup Kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KÁVIČKA.SK, s. r. o. | 46306595 | 499,00 € | 16.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/351 | kávovar Melitta Solo & Milk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KÁVIČKA.SK, s. r. o. | 46306595 | 499,00 € | 16.08.2018 | 14.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/352 | vizitky podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 182,40 € | 16.08.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| 2018K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 269 828,40 € | 16.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 695 892,00 € | 16.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810752 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 180,00 € | 16.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810753 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 16.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810762 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 458,40 € | 16.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/350 | servis služ. vozidla MZ SR BA 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 240,00 € | 15.08.2018 | 13.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/349 | servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 900,00 € | 15.08.2018 | 13.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810743 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Edom European | EdomEuropean | 120,00 € | 15.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810858 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | -43,20 € | 15.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/348 | zariadenie na uskutočňovanie videohovorov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 791,67 € | 14.08.2018 | 12.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201890057 | Poistenie vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 158,32 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890056 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2018 II.Q | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 776,72 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810715 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 32 150,04 € | 14.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |