Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 315 480,24 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810906 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/426 | tlmočenie a tlmočnícka technika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 019,18 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/425 | ubytovanie v Hotel Tatra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 31382711 | 466,90 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810930 | Letenka - Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 469,00 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810937 | Vyúčtovanie vodné- stočné 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 619,66 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810941 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810919 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 02.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811014 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 18,76 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811015 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 37,12 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/420 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/421 | mobilný tel. aparát HONOR 10 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 342,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/422 | vyspravenie a maľovanie stien schodiska na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 4 329,75 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/423 | Jesenná deratizácia budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/419 | Prelitrovanie vozidla Škoda Superb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 550,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018K0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 58 533,15 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810889 | Čistiace a upratovacie práce za 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 005,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810893 | Upratovacie služby 09/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 2 715,75 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810894 | Prenájom SEPP 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810897 | Poskytovanie konzultačnej činnosti v oblasti pripravovaného energetického auditu UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 9 600,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |