Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191112 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 10 147,88 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191112 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 10 147,88 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191105 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 22 246,72 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191105 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 22 246,72 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191065 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 3 975,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191065 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 3 975,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191053 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LMP-BB s.r.o. | 48165352 | 20 560,02 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191053 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LMP-BB s.r.o. | 48165352 | 20 560,02 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191051 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 14 368,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191051 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 14 368,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJS, s.r.o. | 36387118 | 17 915,36 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJS, s.r.o. | 36387118 | 17 915,36 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120372 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120373 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 873 600,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191033 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 66 185,88 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110209 | odvádzanie a čistenie odp. vod 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190754 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 10 885,15 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190970 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 13 670,85 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190964 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 38 734,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190963 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190737 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEMERCLINIC, n.o. | 45736987 | 15 565,93 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190735 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 13 868,02 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190734 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110185 | hlas. služby 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 3 555,50 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190931 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190928 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 26 836,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190926 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190925 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 27 291,40 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |