Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191451 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 285,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110184 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110208 | havarijný stav - upchatá kanalizačná stupačka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190936 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 17 827,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190935 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 713,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190934 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 100,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190933 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 6 077,40 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190932 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 095,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190832 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš | 00416070 | 48 422,20 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190829 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 818,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190826 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 4 770,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190825 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 32 550,35 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190815 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 27 280,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190814 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 27 677,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190808 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KARDIOMED s.r.o. | 36059315 | 21 564,80 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110179 | vodné stočné 1-21/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,41 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191282 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. | 36182672 | 1 118,87 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191279 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 10 327,88 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110250 | poplatok za telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 434,49 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120378 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120377 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120375 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120281 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SD BIOSENSOR, INC. | SDBIOSENSOR | 8 458 200,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110189 | nájom garáže UNBA 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 371,92 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191275 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany | 00416011 | 30 369,80 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191240 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Emergency Support, o. z. | 51143305 | 34 954,60 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 188,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190819 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 735,36 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190818 | Zriadenie MOM, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 32 457,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190817 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 27 035,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |