Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190816 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 27 332,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190805 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 19 998,65 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190828 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 095,75 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190827 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 25 354,40 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190823 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 23 071,15 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190729 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medzihorská s. r. o. | 53109163 | 1 118,87 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191045 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 133,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191045 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 133,25 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191035 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba SR, a. s. | 44797621 | 33 934,80 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191101 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 3 300,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191100 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 10 725,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110170 | upratovacie práce 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191257 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 8 745,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191220 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 38 741,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191220 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 38 741,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 43 344,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 43 344,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191217 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 43 376,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191216 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 31 844,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191216 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 31 844,20 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191041 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kings R&M, s.r.o. | 50638921 | 19 966,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191191 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120366 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190677 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 43 606,30 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191142 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 32 328,55 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191142 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 32 328,55 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191134 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191134 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191127 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 33 921,30 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191116 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 18 150,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |