Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110186 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 887,24 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191252 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 20 955,35 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191251 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 4 125,00 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191231 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 28 111,12 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191967 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 15 209,70 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120283 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SD BIOSENSOR, INC. | SDBIOSENSOR | 7 326 000,00 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190806 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | URO - MEDICAL s.r.o. | 52295451 | 23 076,80 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190781 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 12 162,30 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110248 | poplatok za telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 463,31 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191197 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 13 242,58 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191192 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 13 622,10 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191076 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOBA FUN, s.r.o. | 47173700 | 9 913,72 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191058 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 37 799,20 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190923 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAMBERT, spol. s r.o. | 31734022 | 29 778,80 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191148 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 9 121,35 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191148 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 9 121,35 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190889 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 19 095,75 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191095 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDAM, s.r.o. | 36621676 | 13 914,12 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193102 | MTZ vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jankaj Dušan | 30625785 | 1 118,87 € | 05.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190824 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 4 950,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191042 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 12 225,08 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191042 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 12 225,08 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191189 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. | 36182672 | 11 301,20 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191189 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. | 36182672 | 11 301,20 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120406 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190693 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medzihorská s. r. o. | 53109163 | 36 504,70 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191171 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 23 645,35 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191171 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 23 645,35 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 28 078,80 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 28 078,80 € | 04.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |