Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192295 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 20 440,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192294 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 19 081,20 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192292 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 15 352,64 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192291 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 17 782,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192289 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VDT s.r.o. | 50537288 | 20 631,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192279 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ayur Gaurí s.r.o. | 47196955 | 21 726,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Suroviaková | 35650818 | 17 517,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192261 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 29 470,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192258 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 29 242,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192251 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 20 998,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192248 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 16 052,17 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192247 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica | 35679956 | 16 072,68 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110389 | zabezpečenie štítkov s čiarovým kodom na skúmavky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFIS, s.r.o. | 36777145 | 2 640,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192222 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 72 055,11 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192218 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 14 848,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192203 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Eva Želinská | 50157019 | 19 309,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192201 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 22 636,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192197 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GHC GENETICS SK, s. r. o. | 35921528 | 16 876,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192194 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 31 236,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110431 | školenie finanč. kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192186 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš | 00416070 | 15 154,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192148 | Diagnostické vyšetrenie, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 30 859,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192139 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 17 102,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 15 574,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192118 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | happyderma s. r. o. | 48274097 | 44 402,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120506 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120505 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120504 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 421 200,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120503 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120502 | dodávka vakcín OU sv. Alzbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |