Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192057 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 38 717,28 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191990 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 24 168,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191975 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOANRE s.r.o. | 36633364 | 32 151,24 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191974 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATRIUM AMD s.r.o. | 50881922 | 22 708,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191971 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 20 256,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191970 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 17 499,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191969 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 18 043,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191953 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 20 710,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191952 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 21 003,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191951 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHR medical s.r.o. | 50364367 | 24 164,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191950 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND Hrabina, s.r.o. | 50364260 | 27 262,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192267 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 64 315,42 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191949 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Hrabina, s.r.o. | 50366807 | 26 402,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192266 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 79 580,30 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191947 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 21 544,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191946 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OMEGADP, s.r.o. | 51990253 | 24 368,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191943 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 23 146,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191941 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ABK REAL Group s.r.o. | 45477426 | 20 834,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110400 | telek. služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 396,32 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110398 | telek. služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 007,60 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170004 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110393 | stráženie objektu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192246 | Diagnostické vyšetreniec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 30 412,47 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192245 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 21 146,47 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192237 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 19 724,78 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192235 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 28 759,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202192219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 21 012,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191999 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 20 396,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192206 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 18 410,88 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110434 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,95 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |