Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120518 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 322 920,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120517 | dodávka vakcín UNBA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120516 | dodávka vakcín UN BA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120515 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120514 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120512 | dodávka vakcín AGEL Kosice SACA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120511 | dodávka vakcín Nem. AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120510 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120508 | dodávka vakcín OU sv. Alzbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120507 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120522 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120521 | dodávka vakcín NsP PD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 308 880,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110440 | udržba Asseco SPIN 2 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120519 | dodávka vakcínNem. AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120509 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120524 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192539 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 15 018,16 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120446 | školenie Palenčár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Radboud University Accounts Receivable Department | 41055269 | 350,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192462 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 27 778,80 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192460 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 18 025,70 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192457 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 14 488,16 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192401 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 15 496,78 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192400 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 15 804,88 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110470 | SLA portál pre kategorizáciu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193338 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 572,78 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192370 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 34 516,72 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192360 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 17 609,70 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110472 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 580,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192232 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 29 643,72 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110435 | deratizácia budova MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 156,00 € | 10.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |