Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110485 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 517,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192627 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 14 944,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110493 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 104,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120569 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 269 304,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202192516 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 970,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192515 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 24 202,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192514 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 17 855,70 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140007 | PORADENSKé A RKL. SLUžBY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 4 990,00 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110482 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 37,80 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110478 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,02 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110496 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16,99 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120449 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 51 552,00 € | 19.05.2021 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202110479 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 228,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140008 | online prieskum o drogach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120448 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 269 304,30 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120568 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120567 | dodávka vakcínNsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120566 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120565 | dodávka vakcín AGEL KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120564 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120563 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 561 600,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120562 | dodávka vakcín UN BA Antolska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120561 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120560 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120559 | dodávka vakcín Nem. POPRAD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120558 | dodávka vakcín UN BA Ruzinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120557 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120556 | dodávka vakcín SNP Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120555 | dodávka vakcín Nem. Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120554 | dodávka vakcín FN sP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |