Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medi - Cif s.r.o. | 44471173 | 10 496,94 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192486 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 17 717,70 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110480 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110498 | montáž vodovodnej príppojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 305,06 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110497 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110495 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110538 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 284,20 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 8 526,13 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192551 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PreMedix | 51658984 | 12 691,48 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192550 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 10 007,45 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110491 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110490 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140006 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110484 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 44,63 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110483 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 140,86 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140009 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120574 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 792,60 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192552 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 6 956,16 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110486 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13 637,54 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110485 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 517,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192627 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 14 944,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110493 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 104,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120569 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 269 304,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202192516 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 970,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192515 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 24 202,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192514 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 17 855,70 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140007 | PORADENSKé A RKL. SLUžBY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 4 990,00 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110482 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 37,80 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |