Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 382,39 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 382,39 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192530 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 13 290,94 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192529 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 14 466,16 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192501 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 14 608,16 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 14 438,78 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110456 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110705 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110473 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 263,59 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110466 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 169,06 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110465 | spravodajský servis 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 198,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192249 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 34 428,72 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192231 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 34 674,72 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110455 | SK Spolufinancovanie 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 544,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192535 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 31 964,22 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192533 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 35 008,52 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192463 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 24 654,88 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192418 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 28 975,70 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 15 439,56 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110454 | počítacove služby SANET 4-6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110471 | likvid. nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 2 690,00 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110451 | odstránenie poruchy záloh. systemu MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 5 544,00 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192183 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 17 876,88 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192459 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 16 136,78 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192377 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 14 340,94 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110464 | DPH k darov. testom ROCHE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 75 803,75 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120573 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 792,60 € | 12.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110453 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 12.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193492 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 18 402,88 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120423 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 68 736,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |