Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193537 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COUPE INVEST, s. r. o. | 47220201 | 20 054,10 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110682 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 197 089,87 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PT, s.r.o. | 44985053 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110700 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 259,57 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110858 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110707 | plastová tabuľka s polepom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WERNAM, s.r.o. | 36650552 | 36,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193641 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 23 695,64 € | 07.07.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROUNDABOUT s.r.o. | 52338339 | 5 469,42 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193347 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 13 893,06 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193366 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | microDENT clinic, s.r.o. | 52736130 | 17 011,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193367 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JULIADENT, s.r.o. | 51464632 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193371 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 12 961,67 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193392 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | 15 287,06 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193394 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 13 454,04 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 13 893,06 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193416 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193417 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110656 | funkcia technika PO 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110678 | analýza tel. ústredne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120708 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 103 104,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193464 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KINDERMED s.r.o. | 36439045 | 16 103,14 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193598 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193597 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 17 141,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 15 969,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193555 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ayur Gaurí s.r.o. | 47196955 | 18 651,64 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193542 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 11 534,74 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120902 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 155 301,12 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 15 033,72 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |