Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193434 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193439 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 16 571,37 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110680 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193459 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETRO WORLD s.r.o. | 48223701 | 18 651,64 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193469 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193470 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202210032 | diagnosticke vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 7 492,25 € | 06.07.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210034 | diagnosticke vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 21 651,64 € | 06.07.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202193550 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Scarlett Clinic s.r.o. | 52095657 | 18 773,64 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193538 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 15 033,72 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193618 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kardiomedina s. r. o. | 51839733 | 16 057,14 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121099 | vyúčtovanie QueueMetrics server | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Loway SA | LowaySA | 2 400,00 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193341 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 12 961,67 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193423 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TC Ambulancia s. r. o. | 52320499 | 19 943,64 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193460 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PALMAX, s.r.o. | 50577042 | 18 651,64 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193461 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 16 953,98 € | 05.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193395 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Renáta Ďordevič | 52501523 | 12 961,67 € | 04.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193238 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 15 969,24 € | 04.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193239 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 15 969,24 € | 04.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193197 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 18 753,64 € | 03.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193196 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 17 031,98 € | 03.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110649 | Prenájom SEPP 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 17 471,59 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193318 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 18 132,74 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193302 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 18 679,64 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193319 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED Komárno, s.r.o. | 52106934 | 18 132,74 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193228 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benická s. r. o. | 51146509 | 10 665,98 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110628 | čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110622 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110621 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193183 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 13 893,06 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |