Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310844 | letenky New York | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15 945,00 € | 06.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310825 | spolufin. MULTISPORT 9//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 220,00 € | 05.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310832 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 374,88 € | 05.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310873 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 05.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310863 | nákup špec. zdrojov servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 363,17 € | 05.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/394 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,56 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/393 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 724,59 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310827 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310892 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 04.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310816 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310828 | záloha plyn 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310829 | záloha elektrina 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310840 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 01.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310861 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 408,65 € | 01.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310833 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,29 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310834 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 886,48 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310835 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310830 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 31.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310814 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310813 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 576,06 € | 31.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |