Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310958 | výmena zariadenia v serverovni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | 31389538 | 3 871,20 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310966 | využívanie kanalizácie III.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310933 | služby-konferencia hovorcov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | 47504781 | 1 299,00 € | 06.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310263 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.10.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/439 | zriadenie nabíjacej karty pre elektromobil KIA EV6 na obdobie 39 mesiacov do 31.12.2026 na základe cenového prieskumu (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 471,82 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/440 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (230 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (SZ/OMPPS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 624,00 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310942 | nájom garáže UNBA 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 05.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310923 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 798,66 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310928 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 045,84 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310937 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310961 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 05.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310927 | spolufin. MULTISPORT 10//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 332,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310930 | migrácia CITRIX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 74 784,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310941 | monitoring medii 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 05.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311008 | servis HUMANET 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 05.10.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310912 | systémové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 16 020,00 € | 04.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310934 | oprava autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 211,20 € | 04.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310929 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 006,44 € | 04.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310931 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 04.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310924 | školenie Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra |