Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/430 | „Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ods. 1 zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 za splnenia podmienk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 24 000,00 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| 202310903 | Servis softvéru 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310894 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 116,43 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310901 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310909 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 018,40 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310920 | servis autom. závory, diagnostika fotobuniek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310902 | Zabezpečenie IT podpory 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310910 | stravovanieč zamestnancov 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 863,60 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320045 | Office 365 E1- licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 85 833,09 € | 29.09.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310976 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 697,89 € | 29.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311059 | obcerstvenie AK 19/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 39,60 € | 29.09.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310899 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 253,21 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310883 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 432,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310921 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 415,00 € | 28.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310940 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 607,80 € | 28.09.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/427 | 2 x letenka Viedeň - Benátky 09.10.2023 2 x letenka Benátky - Viedeň 10.10.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/428 | 1x letenka Viedeň-Basel 04.10.2023 1x letenka Basel-Viedeň 06.10.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 415,00 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/425 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Limbovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 045,84 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/423 | pravidelná servisná prehliadka, výmena oleja, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík, doplnenie a dezinfekcia klimatizácie pre služobné motorové vozidlo MZ SR Škoda Superb BL284TI, ČZ OB055816 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.20 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 116,43 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/424 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 218,48 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |