Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320031 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310872 | ročná licencia Cribis UR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. | 35886013 | 768,00 € | 20.09.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/415 | Poskytovanie služieb Multisport od 10-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 10 800,00 € | 20.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/409 | Oprava chodníka z parkoviska MZ SR - na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 327,15 € | 19.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/410 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (6 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 19.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/407 | Výmena a nastavenie ramena závory pre MZ SR ( 1x CAME biele hliníkové s reflexnými prvkami, s protinárazovou gumou, s blikajúcim LED pásom a s pripojovacím káblom - dĺžka 3500 cm) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 401,00 € | 19.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/408 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 352,00 € | 19.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/405 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (16 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 384,00 € | 18.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/406 | Migrácia do CES pre MZ SR na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.09.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 42 720,00 € | 18.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310854 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 540,68 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310876 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310880 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 319,00 € | 15.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310866 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 917,32 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310867 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 199,06 € | 14.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310860 | nákup vozidla POO Kia EV6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KIA Bratislava s.r.o. | 35873647 | 47 310,00 € | 14.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/403 | výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL127SZ, ČZ OB055603 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 540,68 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/404 | predplatné tlače na rok 2023 - 4. kvartál 1.10.2023-31.12.2023 - Nový čas-1 ks ( KO), Pravda-3 ks ( KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctví a medicína-1 ks ( KO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 256,71 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310841 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 724,59 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310842 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,56 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310864 | údržba ASSECO SPIN 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |