Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310948 | vyúčt. preddavku 6.- ZZ 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 672,00 € | 04.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310926 | havarij. vybudovanie ustredne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 400,00 € | 04.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310939 | údržba Asseco SPIN2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 04.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311007 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 386,60 € | 04.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/436 | Prenájom priestorov pre potreby zabezpečenia Konferencie hovorcov nemocníc v hoteli Holiday Inn Žilina dňa 4.10.2023 na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | 47504781 | 1 663,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ2023/437 | dodanie kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 006,44 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/438 | kancelárske potreby pre MZ SR (SIPOOR) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 823,08 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310906 | vizitky SJ a AJ GTSú | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310907 | prehliadka EPS 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310908 | odborná prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310913 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310919 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 337,92 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310914 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/435 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Bárdošovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/434 | havarijné vybudovanie ústredne + IP telefóny na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 400,00 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310925 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320032 | poplatok za účasť na veľtrhu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 700,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310905 | zabezp. prevádzky IS 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320034 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320036 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |