Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202340020 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 12.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/444 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310944 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 11.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310957 | letenky Hlásna, Rybanská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 11.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310951 | údržba ASSECO SPIN 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/443 | kancelárske stoličky - 10 ks, pre potreby MZ SR v zmysle rámcovej zmluvy č.208/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| 202320039 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320040 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320041 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320042 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320043 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320044 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/442 | Nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá ( 28 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR: BT097EL, BL130SZ, BL284TI, BL127SZ, BL152SZ, BL261UM, BL980XZ) na základe internetového cenového prieskumu zo dňa 9.10.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 4 652,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/441 | dodanie a pripojenie WIFi kamery do kamerového systému v budove úradu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 268,80 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310938 | odvoz triedeného odpadu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 100,98 € | 09.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310949 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 78,00 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311009 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 09.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310932 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 759,73 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310943 | výroba roll up, mechanika deluxe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310945 | reklam. predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 790,80 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra |