Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310889 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 108,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/419 | nákup 35 ks USB kľúčov 16 GB pre MZ SR ( SFLP/OF, OHS ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 173,44 € | 25.09.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310891 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310871 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CONTEST s.r.o. | 36829650 | 52 068,00 € | 23.09.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 202310870 | prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310874 | prehliadka EZS 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310875 | prehliadka EPS 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/417 | výroba a dodanie Roll-upu mechanika De-Luxe v rozmere 100x205 cm ( OPR ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 177,60 € | 21.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/416 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (60 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OPR). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 440,00 € | 21.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/418 | Rotačné čistenie kanalizačného potrubia ( prízemie WC muži a umývadlo k.č.10) v budove úradu MZ SR, v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 432,00 € | 21.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310862 | kontrola a revízia VTZ 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 21.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/412 | zabezpečenie tlmočenia do 4 hodín- 1 tlmočník AJ/SJ dňa 03.10.2023 počas stretnutia organizované MZSR a NCZI v priestoroch NCZI - online ( IZA ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 20.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/413 | zabezpečenie tlmočenia do 4 hodín- 1 tlmočník AJ/SJ dňa 13.10.2023 počas stretnutia organizované MZSR v priestoroch MZSR ( ŠT1/OVZSP ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 20.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/414 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 563,00 € | 20.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/411 | 1x letenka Viedeň - Brusel 22.09.2023 1x letenka Brusel - Viedeň 22.09.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 20.09.2023 | 27.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310879 | školenie Transfery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310869 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 352,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310878 | letenky Vlcko T. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310900 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 536,00 € | 20.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |