Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320037 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320038 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320035 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202320033 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310935 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310936 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310904 | nájom Bárdosova 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310916 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 952,60 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310917 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 498,16 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310918 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310922 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,26 € | 01.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310915 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310895 | zrážková voda 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310911 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 494,16 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310974 | vyúčtovanie elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 271,48 € | 30.09.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310952 | správa a dohľad nad call. system 6-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 6 187,20 € | 30.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310975 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 525,31 € | 30.09.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/433 | Výmena fotobuniek nefunkčnej závory na MZ SR dolné parkovisko ( havarijný stav závora sa samovoľne zatvárala ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,60 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/432 | Zabezpečenie reklamných predmetov (perá s potlačou, bloky s perom, záložky so samolepkami, zvýrazňovače s potlačou, rollup s mechanikou, podklady pre press) v súvislosti VI. ročníka Veľtrhu práce v zdravotníctve v Bratislave v termíne 10.10.2023 v hotel S | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 790,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/431 | Sezónne uskladnenie pneumatík pre služobný elektromobil MZ SR KIA Ev6 AA535EL, ČZ OB055878 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 42,00 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |