Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811342 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 384,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910094 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 01.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201811325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 161,00 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 177,60 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 729,64 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 588,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 038,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,67 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811348 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811360 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 88,86 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811350 | vyúčovanie plyn 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 708,92 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811359 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 21 462,78 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811371 | Školenie - Homolová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 298,80 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811372 | Školenie - Božíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 357,60 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |