Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.12.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811366 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyradeného technického zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 31.12.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201811317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -645,10 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811364 | Servis softvéru 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2018 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811361 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné - Zdravotnícke noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 788,24 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 2018B0248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 4 733 000,00 € | 28.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 26,10 € | 28.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 30,00 € | 28.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811349 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 900,00 € | 28.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 44,90 € | 27.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 595,00 € | 27.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811306 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 650,04 € | 27.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811310 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 27.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TECHCONTROL, s. r. o. | 45428140 | 5 306,00 € | 27.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 565,66 € | 27.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811312 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 42,00 € | 27.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811347 | Vyúčtovnie vodné/ stočné 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 795,76 € | 26.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0247 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 500 000,00 € | 21.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/587 | Výmena nefunkčného monitora pre kamerový systém CCTV - informátori | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 650,04 € | 21.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |