Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/095 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 18.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910118 | Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 264,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910113 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 68,64 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910258 | Letenka Sekelský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 221,00 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/093 | Príprava návrhu vzorovej trojstrannej zmluvy (zadávateľ, skúšajúci, zdravotnícke zariadenie) o klinickom skúšaní v dvojjazyčnom formáte (slovenský/anglický jazyk) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kastner &Pieš, advokátní kancelář Mgr. Patrik Kastner, International Business Center, Pobrežní 620/3, 196 00 Praha 8 | 66067189 | 4 954,00 € | 15.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910119 | Za služby počítačovej siete | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910163 | Zhotovenie 4 ks roll- upov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 206,40 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910185 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 15.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/091 | Dodanie hlavičkového papiera pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 930,00 € | 14.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/092 | servis stroja AFICIO MP 161SPF RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 371,16 € | 14.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/090 | Nákup kancelárskych potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 14.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201920001 | Školenie - Vallova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ena | Ena | 1 000,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910108 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 216,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910123 | Predplatné tlače - VO v kocke na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Adamas Alliance, s.r.o. | 45724482 | 626,50 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910165 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 1 115,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910195 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 514,20 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910252 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 612,88 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/089 | prenájom tlmočníckej techniky na podujatie V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Závodský Ing. Dušan - KONSEZA | 45857105 | 1 302,00 € | 13.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |