Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910188 | Upratovacie služby 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 150,01 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910190 | vyúčtovanie energie 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 292,80 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910200 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910222 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 5 256,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910223 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 432,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910228 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,60 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910193 | Stravovanie zamestnancov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 952,34 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910164 | Služby softvérovej podpory Imuthes 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910192 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 38,88 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910208 | Servis softvéru 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910253 | Letenka Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,93 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/111 | tlačivá pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 162,00 € | 28.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910137 | Školnie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 1 854,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 225 000,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910245 | Letenka Niks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 257,00 € | 27.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910381 | Výmena a čistenie kobercov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.02.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910141 | Rekonštrukcia kancelárie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 168,78 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910182 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 141,80 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |