Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910007 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910006 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910018 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/003 | kancelársky papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/001 | dodanie stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/002 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 344,92 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/004 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910003 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811363 | odpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 30 564,96 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811345 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910001 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910004 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 02.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811341 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 268,74 € | 01.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201811343 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 407,81 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811344 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 620,59 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910002 | Energie 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 179,38 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |