Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910091 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 728,00 € | 21.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910115 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 125,40 € | 21.01.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 094 910,43 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 130 800,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910022 | Letenka - Liptáková, Šuvada, Mikloši, Pauhof, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 262,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910023 | Letenka - Jajcaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910029 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910035 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/036 | preklad materiálu z AJ do SJ (24,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 588,00 € | 18.01.2019 | 16.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 111 200,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 5 892,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 152,62 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/035 | hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 744,00 € | 17.01.2019 | 15.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910051 | Aktualizácia špecifickej časti IS Kategorizácia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 47 757,60 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910129 | Nákup digitálnych telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 17.01.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910019 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/033 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 095,56 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/032 | tonery podľ prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910030 | údržba frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 322,80 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/034 | servisný zásah a výmena baterky a inštalácia IRS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 606,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |