Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910040 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,96 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,56 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910256 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 545,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910257 | Letenka Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910270 | Letenka Ondrčková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 16.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 706,99 € | 16.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 2 215 750,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 842 792,55 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910010 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/027 | Úprava riadiacej dokumentácie pre zabezpečenie práv fyzických osôb v súvislosti s požiadavkami GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 29 952,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/028 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH- rozmnožovňa MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/026 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 870,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/029 | dokovacia stanica Lenovo ThinkPad USB 3.0 Basic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 125,93 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/030 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/031 | mobilný telefón Samsung Galaxy A6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 951,87 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 001 828,29 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 25 873 792,70 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 045 837,57 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra |