Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 3 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 13 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910160 | Technik PO 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910162 | Inštalácia umývadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 350,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 86 400,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910168 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 316,68 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910214 | oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 66,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910169 | Prenájom SEPP 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910204 | Mándátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/113 | geodetické a znalecké práce k projektu " Detenčný ústav Hronovce" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 5 772,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/114 | výmena kamery na zadnom vstupe sekretariátu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 221,28 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/115 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 185,20 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910231 | Školenie-ubytovaie Vetráková12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910232 | Školenie-ubytovaie Link 12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910130 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -43,52 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910174 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné týždenníka Trend na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910135 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,36 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910136 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 006,23 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910166 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |