Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910009 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 14.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/025 | preklad materiálu zo SJ do AJ (37 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/023 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/024 | vyúčtovanie predplatného za rok 2018- Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 483,82 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie | 31995381 | 9 328,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 21 829,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | No More Stigma, n.o. | 51191181 | 15 340,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 24 650,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910026 | Lotus notes infrastruktura | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 28 820,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910301 | Podpora a servis prevádzky IS Fabasoft od 1.1.2019 - 31.12.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 130 680,00 € | 14.01.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 477 693,44 € | 11.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 212,00 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 2 002,48 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 611,88 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910008 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910012 | Servis MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 074,24 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910013 | Servis MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 420,71 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/021 | tecnický chod webovej stránky na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blueframe, s.r.o. | 44172532 | 552,00 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/022 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,96 € | 11.01.2019 | 09.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |