Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910033 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 230,64 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/046 | preklad materiálu do SJ (140 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 360,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/047 | ubytovanie počas konferencie " V4 v dňoch 20.2.-21.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 7 220,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910083 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 26.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910036 | Letenka - Jancová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 25.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910064 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 314,40 € | 25.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910050 | Servisné práce 3PAR a servisné práce - servery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 2 064,00 € | 25.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910397 | letednky - Kolosová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 337,00 € | 25.01.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 584 568,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910025 | Vyúčovacia fa - nákup Lenovo thinkPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 125,93 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910031 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 095,56 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910038 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 451,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910039 | Letenka - Zilinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/044 | preklad materiálu do AJ (14NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 336,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |