Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910224 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 200,00 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910469 | letenky Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,10 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910470 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 896,00 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910532 | letenky Drábová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 160,00 € | 12.03.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910153 | Školenie - Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910154 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 45,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910155 | vyúčtovacia faktúra plyn 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 073,33 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910156 | Zrážková voda 1/2019 - nedoplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,44 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910173 | Dodanie tlačiva pre p. ministerku na rokovanie vlády SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 162,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910220 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 172,80 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910221 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 11.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/127 | knihväzbu Zbierky zákonov SR a Vestníka 2018 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 720,90 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910225 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 10.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910178 | Vodohospodárska štúdia UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mosný Ing. Vladimír HYCOMP | 11661445 | 14 500,00 € | 08.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/126 | prevádzka Registrov povolení a registra humánnej farmácie- služby na mesiac 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 08.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/125 | zabezpečenie občerstvenia v termíne 12.3.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 214,50 € | 08.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910272 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910249 | Letenka Krascseintsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 586,00 € | 08.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910625 | kurz AJ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELenAJ, s.r.o. | 47063360 | 4 500,00 € | 08.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910148 | Letenka Sekelský, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 798,68 € | 07.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |