Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/136 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 960,00 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/135 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 017,20 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910472 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 577,00 € | 18.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910211 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 360,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190028 | Refundácia nákladov prac. stretnutia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 115,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910227 | Práce s bagrom a preprava bagra - Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELIVER s.r.o. | 36712191 | 2 340,00 € | 15.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/132 | predplatné denníka N - 1ks na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 63,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910319 | Úprava riadiacej dokumentácie pre zabezpečenie práv FO v súvislosti s požiadavkami GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 29 952,00 € | 15.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910196 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 142,80 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/130 | zapracovanie vyhlášky 435/2011- aplikovanie úhradových skupín do DB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 4 743,60 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/129 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 19,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 468,00 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/131 | predplatné denníka Hospodárske noviny od 21.3.-31.12.2019 (1 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 169,94 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910213 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 772,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Niks Milan MUDr. | Niks | 43,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201920003 | Členstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910226 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,94 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910217 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910229 | Školenie - Khúriová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910237 | letné pneumatiky pre služobné vozidlá MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 585,44 € | 13.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/128 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 772,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |