Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910261 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 761,33 € | 22.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910263 | Letenka krascseinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 784,00 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/139 | vodovodné batérie ( plánovaná výmena) pre kancelárie na MZ SR (20 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 900,00 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910341 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 470,00 € | 22.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/140 | špeciálne obojstranné tabuľky A4 ( 4 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 22.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910409 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 22.03.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910230 | Vyúčtovacia faktúra nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 22.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 139,66 € | 21.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910262 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 410,40 € | 21.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 171 398,00 € | 21.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910334 | Letenka Zemberyová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 21.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910336 | Letenka Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 665,00 € | 21.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910473 | letenka Matlonova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 575,10 € | 21.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 532 000,00 € | 20.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 1 521 060,67 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/137 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 761,33 € | 20.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/138 | predplatné denníka Sme 1ks ( 1.4.2019 - 31.12.2019 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 179,60 € | 20.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910531 | storno letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -577,92 € | 20.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FORMAT Prešov, s.r.o. | 36168386 | 488,00 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990013 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 1 266,30 € | 19.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |