Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910049 | Čistiace a upratovacie práce 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910044 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 100,72 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/058 | Tlač 40 kusov brožúr „Health Topics Overview“ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 191,40 € | 04.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910076 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910079 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 04.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910106 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910260 | Letenka Štofko, Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 390,00 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910048 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910074 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/055 | školenie pre 20 zamestnancov MZ SR v termíne 18.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 1 032,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/056 | kancelársky papier A4 standard ( 200 ks)- 1 paleta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/054 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a doplnenie kamerového systému v budove MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novák Ing. Juraj - JNT | 34460420 | 4 000,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/057 | školenie na EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 60,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910068 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 467,65 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910069 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 472,81 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910070 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 445,79 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |