Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 23 503,11 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 3 768,62 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 6 636,64 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/144 | sláčikové kvarteto na odovzdávanie ceny ministerky zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Technik STU | 31813666 | 200,00 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910321 | Letenka Jatzová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 648,00 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910335 | Letenka Smatana , Dudek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 338,00 € | 26.03.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910340 | Letenka Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910371 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 26.03.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910459 | školenie HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 454,80 € | 26.03.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990014 | Úhrada trov konania a zaplatenie súdneho poplatku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZZS Kysuce, s.r.o. | 36426865 | 615,69 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mikloši Mário MUDr. | Mikloši | 370,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 537,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910267 | Detenčný ústav Hronovce rocesy spojené vyňatím lesnej pôdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 5 772,00 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/141 | vypracovanie znaleckého posudku na odhad všeobecnej hodnoty administratívnej budovy v Bratilsave, k.ú. Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 1 261,03 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/143 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 015,00 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/142 | zabezpečenie 9 ks sklenených plakiet pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 359,91 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910324 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 25.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910327 | Prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 4 743,60 € | 25.03.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 664,09 € | 25.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910468 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 155,00 € | 25.03.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |