Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/063 | zabezpečenie občerstvenia "pracovné stretniutie ŠDTP" kongresová sála v termíne 6.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/064 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 925,03 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/061 | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990005 | Zmlva o pripojení el. zariadenia žoiadatea distribučnej sústvy - Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18 755,28 € | 06.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,00 € | 06.02.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910207 | Tlač 40 ks brožúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 191,40 € | 06.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910233 | Školenie- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 14 300,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/060 | zabezpečenie obedov pre členov Akreditačnej komisie v roku 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 680,00 € | 05.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/059 | školenie " Legislatívny proces tvorby zákonov" pre 31 zamestnancov MZ SR v termíne 20.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 1 854,00 € | 05.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hojstrič MUDr. | Hojstrič | 183,42 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910120 | Technik PO 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 2 565,20 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910215 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 854,02 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910242 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 649,00 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910251 | Letenka Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 735,40 € | 05.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |