Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910208 | Servis softvéru 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910253 | Letenka Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,93 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/111 | tlačivá pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 162,00 € | 28.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910137 | Školnie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 1 854,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 225 000,00 € | 27.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910245 | Letenka Niks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 257,00 € | 27.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910381 | Výmena a čistenie kobercov 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.02.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910141 | Rekonštrukcia kancelárie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 168,78 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910182 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 141,80 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910259 | Letenka Jarčuška | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 397,00 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 26.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/110 | Archeologický výskum - "Detenčný ústav Hronovce" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AA TERRA ANTIQUA s.r.o. | 36642991 | 5 772,00 € | 26.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/109 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 141,80 € | 26.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910268 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 270,00 € | 26.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990004 | Vzdelávanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 269,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 613 068,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910142 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201940001 | Predplatné časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/106 | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 350,00 € | 25.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |