Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910323 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 893,72 € | 10.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910348 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 632,00 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910349 | Prezutie vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910352 | servis a oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 791,26 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201920004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 3 497,00 € | 10.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/177 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/178 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/179 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 53,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/180 | Inštalácia vodovodných batérií 20 ks a výmena vodovodných uzáverov stupačiek v suteréne budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 947,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/176 | Jarná deratizácia budovy a okolia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910344 | Reklamný predmet s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAFY, s.r.o. | 46872612 | 151,20 € | 09.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/174 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 968,32 € | 09.04.2019 | 08.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/172 | výmena multifunkčného dochádzkového terminálu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 795,20 € | 09.04.2019 | 08.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/173 | tonery pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 632,00 € | 09.04.2019 | 08.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/175 | vizitky pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 136,80 € | 09.04.2019 | 08.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910525 | nákup serveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 298,00 € | 09.04.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910461 | letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,00 € | 09.04.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910351 | hlavičkový papier slepotlač | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 468,00 € | 08.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910364 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 08.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910353 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra |