Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910885 | doplnenie stavu - zmena modulov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vuje, a.s. | 31450474 | 4 400,06 € | 22.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/386 | servis kávovarov na MZ SR ( august 2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 232,00 € | 21.08.2019 | 19.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910876 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 21.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910877 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 8,00 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190111 | refundácia služ. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 66,54 € | 21.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910879 | letenky Estoková Milada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 475,00 € | 21.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 333,00 € | 21.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 21.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990054 | Rozhlas a televízia 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Filia nezisková organizácia | 35506130 | 13 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 14 056,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rodina a spoločnosť | 42288801 | 10 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 9 487,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Bezpečne a Zdravo | 42068622 | 5 000,00 € | 20.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/384 | letné pneumatiky pre služobné auto MZ SR: BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 447,84 € | 20.08.2019 | 18.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/385 | Toshiba replikátor portov III 10W Z30, Z30t, R30, Z40, Z50, A50 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 219,12 € | 20.08.2019 | 18.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910878 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 20,45 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910883 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 296,98 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910884 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 429,60 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |