Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910716 | vysielanie rozhlasovej reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 771,02 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910723 | hlasove pripojenie pevné linky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 887,56 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/320 | Hlavičkový papier s ražbou biely a žltý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 336,00 € | 03.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/318 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( kanc. F-619) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/317 | dodávku digitálnych telefónnych aparátov Avaya M3904 - 10 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 3 036,00 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 432 620,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 1 269 515,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 500 000,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 107 352,64 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910673 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910696 | oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 672,16 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910697 | kontrola kotolne 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910706 | preájom garáže UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910681 | poskytovanie soft. podpory IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910689 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |