Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910872 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 219,12 € | 20.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910881 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 589,15 € | 20.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 20.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 20.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 20.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910911 | kanalizačné čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 123,98 € | 20.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/380 | TV kampaň " Rok prevencie 2" - TV sponzoringový odkaz: 63x 10"odkaz TV Markíza, 20x 10"odkaz TV DOMA, 20x 10"odkaz TV DAJTO (12.08.2019 - 31.08.2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 289,31 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/378 | kancelársky papier podľa prílohy ( Rámcová dohoda Z20194570_Z ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 297,00 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/381 | Servis služ. vozidla MZ SR BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 600,00 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/379 | TV kampaň " Rok prevencie 2" - Teleráno – 4x živý vstup, 5x súťaž o balíčky Odvahy s testovacou sadou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 116,15 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/383 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH na základe zmluvy č. 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/382 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 19.08.2019 | 17.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910873 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 278,07 € | 19.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910880 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910875 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 483,00 € | 19.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910851 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 9,60 € | 16.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/377 | Kalibrácia dochádzkového terminálu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 45,00 € | 16.08.2019 | 14.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910871 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 202,40 € | 16.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910861 | elektronický dozimeter, prístroj na meranie ekvivalentu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NUVIA s.r.o. | 45004790 | 50 378,50 € | 16.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910850 | fotoaparát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 634,99 € | 15.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |