Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910708 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 463,23 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910710 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910711 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 152,53 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910698 | inzercia v casopise Tema | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910720 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910721 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910736 | reklamné služby - kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 3 600,00 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910737 | zabezp. funk. prevádzky IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910688 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 01.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910675 | vyúčtovanie elek.energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 921,63 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910684 | zrážková voda 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910672 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910671 | poskyt. inf. systémov verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910685 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910703 | prenájom mobil. WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910732 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 37 915,80 € | 30.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910746 | právne služby nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 824,00 € | 30.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910718 | rozhlasová reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 028,98 € | 30.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/314 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 530,00 € | 28.06.2019 | 27.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |