Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910919 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 376,56 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910927 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 213,50 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910932 | vodné stočné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,62 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910935 | tel. hovory 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 743,06 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910953 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 14 583,00 € | 04.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911077 | servis doch. terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 54,00 € | 04.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910891 | čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910893 | jedálne kupony 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910896 | letenky Miklosi Mario | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910897 | letenka Šuvada Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910898 | letenky Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 880,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910899 | letenky Buksarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 329,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910900 | letenky Kamendy Z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910909 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910920 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910895 | nájom 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910934 | dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/396 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/397 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |