Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910725 | identif. karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 79,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910738 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 9 439,20 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910744 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/327 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 800,00 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190085 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 57,40 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190086 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 68,70 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190087 | Refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 78,62 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910739 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 525,37 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910743 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 15,00 € | 09.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910724 | geolog. práce Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WH GEOTREND, s.r.o. | 36849260 | 5 640,00 € | 09.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/326 | oprava a servis kamerového systému ( výpadok signálu kamerového systému na monitoroch SBS). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 799,68 € | 09.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/325 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 802,21 € | 09.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 69 383,67 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910714 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910715 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910729 | oprava kop. stroja OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190097 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Solovič Ivan, MUDr. | Solovič | 320,97 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190098 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rams Roman, Mgr. | Rams | 289,69 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910741 | traskacie firemných kariet PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 195,21 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910745 | poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 848,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |