Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910690 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910691 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910752 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910705 | reklama na portáli cas.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 02.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910687 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 02.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/319 | zabezpečenie občerstvenia Workshop v priestoroch MZ SR termín 2.7.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/316 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 01.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/315 | stravné lístky 2 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 01.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910661 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910669 | inzercia ku kampani hrubeho creva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 648,00 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910670 | dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910709 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910662 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910676 | pramenitá voda - Ferienčíkova MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 26,35 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910677 | pramenitá voda - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 38,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910678 | pramenitá voda - Limbová MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 444,48 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910682 | upratovacie služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910699 | právne služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 890,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910707 | strážnba služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201970005 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |