Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/321 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 9 612,00 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/322 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub C224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 498,19 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/323 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,47 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/324 | preklad materiálu do AJ ( 12 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910733 | support pre serverove IKT 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 218 285,59 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 207 430,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 255 643,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 15 368,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 16 788,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990046 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910727 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,77 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190091 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 266,63 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910726 | dodávka plynu vyučtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 871,45 € | 04.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910730 | zab. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 04.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910712 | vyúčtovacia fa za ZZ 3 preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 03.07.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 82 116,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910683 | údržba a rozvoj programu SPIN 7-9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910686 | funkcia technika PO 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910700 | preprava osob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 936,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |