Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 25 020,18 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 894 067,60 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 1 821 311,71 € | 13.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910862 | analýza na zistenie prítomnosti azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 498,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910866 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/374 | predplatné tlače "Zbierka zákonov" na rok 2019 - 4. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/373 | Servis služ. vozidla MZ SR BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 590,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 253 216,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 163 204,32 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910841 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910845 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910846 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,44 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 3 870 804,00 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 085 186,08 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 1 142 086,70 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 1 969 094,94 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910842 | prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 330,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910844 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 220,80 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/366 | cateringové služby na plenárne zasadnutie Vedeckej rady MZ SR, ktoré sa bude konať 16. 9. 2019 v budove na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 727,20 € | 12.08.2019 | 10.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/365 | opravu odvodu kondenzu a výmenu filtrov na klimatizačnej jednotke KLIMAVANETA v suteréne pre átrium | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 777,00 € | 12.08.2019 | 10.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |