Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/399 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 750,40 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/398 | oprava výťahu v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/400 | kancelárske stoličky typ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 898,88 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910947 | inzercia PRAVDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 708,00 € | 09.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910942 | geodetické práce za zameriavanie UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 684,80 € | 08.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201990057 | pokuta za porušenie finanč. disciplíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 137,30 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910930 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 332,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910950 | servisné činnosti 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 80 900,00 € | 05.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910931 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 826,39 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910938 | Kampaň Rok prevencie 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DR - DISTRIPRESS s.r.o. | 36725862 | 480,00 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910951 | prenájom garáže UNBA 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910959 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 714,00 € | 05.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 469 505,87 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190113 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66 730,81 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 583 700,58 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940027 | grafický návrh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 358,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910917 | kancel. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910918 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |