Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010357 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010362 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,89 € | 08.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010346 | antibakteriálne rúška | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. | 31707289 | 1 092,00 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010458 | stavebné práce 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 5 170,66 € | 08.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/175 | Nákup antibakteriálnych ochranných textilných rúšok pre zamestnancov MZ SR v počte kusov 700 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. | 31707289 | 1 092,00 € | 07.04.2020 | 06.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/176 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného auta BL 284 TI ČZ OB035845 na základe VO podľa § 117.Súčasťou objednávky sú osobité požiadavky SMV. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,89 € | 07.04.2020 | 06.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/177 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného auta BA 783 NL č.z. OB035849 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 227,62 € | 07.04.2020 | 06.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010354 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Bratislava | 31821987 | -711,60 € | 07.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010340 | SPIN Health 4-6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 07.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010352 | dodávka elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 205,08 € | 07.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/172 | mandátny kvalifikovaný certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 002_20200108 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/174 | Samsung Galaxy A50 4GB/128GB A505 Dual Sim black - 4 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIEN, s.r.o. | 51741661 | 960,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 666 792,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010309 | prenájom mob. WC 3/2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20200022 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 158,40 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra |