Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/205 | preklad materiálu do AJ (4NS) na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/204 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 130 SZ č.z. OB036184. na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,20 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/206 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 164 600,00 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090033 | rozhlasové služby verejnosti 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010374 | dohľadové služby - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 3 449,40 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010379 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090034 | poplatok za komun. odpad . splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010385 | suport pre licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 630,76 € | 27.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010394 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 27.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010393 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,00 € | 27.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/202 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 256 NS č.z. OB036147 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 24.04.2020 | 23.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26 536,00 € | 24.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/203 | vypracovanie znaleckého posudku na odhad všeobecnej hodnoty p.č. 5440/20, k.ú. Vinohrady, pre účel prevodu pre štátny orgán ( počet posudkov 5 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Rudolf Hromádka- znalec | 911206 | 269,00 € | 24.04.2020 | 23.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010391 | sedacia suprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 729,00 € | 24.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010386 | zabezp. obcerstvenia pri zasadnuti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 215,00 € | 24.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/201 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 241 NP č.z. OB036118 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 23.04.2020 | 22.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/199 | biometrický skener FeverScreener + konzolu na stenu na meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LURITY Slovakia s. r. o. | 52036103 | 2 418,00 € | 23.04.2020 | 22.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/198 | Notebook HP Pro book 440 G7 s príslušenstvom na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 074,32 € | 23.04.2020 | 22.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |