Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/200 | zabezpečenie celoplošnej dezinfekcie priestorov o rozlohe 2 161,84 m2 na Ferienčíkovej ulici, ktoré má MZ SR v prenájme v zmysle zmluvy 43/2013 a dodatkov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 898,88 € | 23.04.2020 | 22.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010456 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 23.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/197 | Zabezpečenie občestvenia na zasadnutie s riaditeľmi nemocníc organizované GTSÚ v termíne 23.04.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 215,00 € | 22.04.2020 | 21.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010377 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010378 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/196 | zabezpečenie licencií (obnova) na Citrix Sharefile v počte 100ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 630,76 € | 21.04.2020 | 20.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/195 | prezutie a usladnenie pneumatík služobného vozidla BL 587 LA č.z. OB036062 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 21.04.2020 | 20.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 39 617,23 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 315,92 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010371 | vodiaca zábrana turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010372 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60 012,00 € | 21.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/189 | osadenie vodiacej zábrany turniketu ( systém vstupu) na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/190 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/191 | sedacia súprava 3+1+1 AMEDIA sivá ( č.objednávky 2062319740) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 729,00 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/192 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090031 | Daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 189,94 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090032 | havarijné poistenie na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 147,85 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/193 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 815 IC č.z. OB036037 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/194 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 230 LB č.z. OB036031 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,68 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |