Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010399 | CHirana AURA touchscreen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 1 076 198,40 € | 30.04.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010388 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 29.04.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010423 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,68 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010424 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010401 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,20 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010382 | nemocnica Rázsochy búracie práce - tech. dozor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 27 600,00 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010390 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010433 | podiel nákladov 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 29.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/207 | dodávka a montáž bezdrôtových mikrofónov (4ks) s duálnym prijímačom (2ks) a príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 28.04.2020 | 27.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010395 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,94 € | 28.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010383 | výmena a prenájom rohoží 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010402 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 28.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010400 | dofakturovanie energii 1-4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 113,92 € | 28.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra |