Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202010375 výmena a vyváženie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 22,52 € 20.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202010368 nákup kanc. stolicky + opierky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 2 678,40 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
202010370 aktual. a úprava systém DALI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 22 826,40 € 17.04.2020 03.06.2020 Faktúra
OBJ2020/186 úprava a aktualizácia a systému DALI na rok 2020 na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 11.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 43 669,20 € 16.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/187 kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z (236/2020) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 12,96 € 16.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/188 prezutie služobného auta BA 783 NL č.z. OB035987 na základe VO podľa § 117. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 22,52 € 16.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010363 kanc. materiál - obalky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 12,96 € 16.04.2020 22.05.2020 Faktúra
202010369 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 26,40 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202010373 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 544,40 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202010376 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 227,62 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202090029 poistenie vodičov ZPC 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 15.04.2020 19.05.2020 Faktúra
202090030 poistenie vodičov ZPC 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 103,96 € 15.04.2020 19.05.2020 Faktúra
OBJ2020/184 zamestnanecké preukazy 21 kusov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 138,60 € 15.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/185 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 544,40 € 15.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010360 inzercia v Hosp. novinách Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 15.04.2020 26.05.2020 Faktúra
202010361 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 15.04.2020 26.05.2020 Faktúra
2020B0169 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 234 412,72 € 15.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202010367 Lotes Notus 2. kal. štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 15.04.2020 03.06.2020 Faktúra
2020B0168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 12 440,00 € 15.04.2020 05.06.2020 Faktúra
202010364 náklad a prevoz stav. materiálu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DaD company s. r .o. 52543587 21 780,00 € 15.04.2020 05.06.2020 Faktúra