Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010307 | oprava WC 4. posch. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 225,00 € | 27.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/156 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 26.03.2020 | 24.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 290 000,00 € | 26.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 484,53 € | 26.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 26.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/155 | nákup služob. mobilného tel. iPhone 8 128GB vesmírne sivá pre GTSÚ MZ SR- Ing.Mgr. Marián Kolník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 539,00 € | 25.03.2020 | 23.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 25.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090026 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 282,80 € | 25.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010277 | vykonávanie funk. PO technika 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 25.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010295 | vizitky p. minister a hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 270,80 € | 25.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010296 | tabulka GTSÚ, hlav. papier a vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 944,16 € | 25.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/150 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 2. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 24.03.2020 | 22.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/153 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny ( výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa státneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Dudince, š.p.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 24.03.2020 | 22.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/152 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Dudince, š.p.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 24.03.2020 | 22.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 73 386,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 14 142,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 15 260,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 21 570,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 18 490,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 21 710,00 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |