Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/180 | oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS0147 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/182 | telekomunikačné služby ( faxové linky) za mesiac marec 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,06 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/179 | vizitky ( 100ks) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/181 | oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1106 RICOH ( v.č. V09809000051)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS0148 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 030 792,67 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 528 022,04 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 360 234,35 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010338 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,06 € | 14.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010359 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 14.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 419,48 € | 14.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/183 | oprava ( katalyzátor) a príprava na STK + EK služobného auta BA 109 TF Č.Z.: OB035915 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 4 581,25 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202040006 | Zber údajov pre ročnu správu PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 13.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010358 | zabez. prevádzky inf. systemu 1.Q2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010334 | mobilný telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 539,00 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/178 | vizitky Hanušín ( 100ks) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 09.04.2020 | 08.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010348 | hyg. baíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 09.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010365 | využívnie kanalizácie 1Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010347 | vypracovanie projekt. dokumentácie MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 620,00 € | 09.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010343 | spravodajský servis a monitoring 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 08.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010344 | nákup pneumatik na služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 342,84 € | 08.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |